业务招待费管理制度

第二十九条：业务招待费是为业务经营的需要而支付的各种交际应酬费，为规范招待费开支行为，保证业务招待费的合理使用，提高效能，增加透明度，要严格控制招待费的支出。

（一）业务招待费支出前，应填写《业务招待费预支申请单》，由部门主任签字，送秘书长或其授权的副秘书长审批后方可办理借款手续。

（二）随着基金会业务发展，招待往来单位人员用餐时有发生，没有直接工作联系，或不需要参加陪餐的人员一律不准陪餐，否则就餐费用由自己负担。

1、凡以招待业务单位为名，假公济私，弄虚作假者，按餐费２倍处以罚款。

2、业务招待费用，均以符合财务部门要求的原始发票做为报销单据。

（三）礼品支出：项目礼品支出应纳入项目预算中按预算管理，非项目礼品支出必须由主管部门领导批示，单项礼品支出500元以上，必须由秘书长或其授权的副秘书长签字批准。

业务招待费预支申请单（见附表八）